北京市丰台区农村经济综合服务中心

2022年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区农村经济综合服务中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责:北京市丰台区农村经济综合服务中心是区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。本单位设置办公室、新型农民培养办公室、综合管理办公室、资产管理办公室、人事财务办公室，分别承担本单位的相应职能分工。主要职责：承担本区农村经济方面的辅助性工作；负责落实农村实用人才的培养和激励政策；负责本区涉农信息化建设服务工作；负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务工作；负责农村能源生产环境的保护和管理工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数12人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计801.00万元，比上年增加83.06万元，增长10.37%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计785.38万元，比上年增加254.43万元，增长32.40%，其中：财政拨款收入785.38万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入00.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计801.00万元，比上年增加83.06万元，增长10.37%，其中：基本支出428.93万元，占支出合计的53.55%；项目支出372.07万元，占支出合计的46.45%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计801.00万元，比上年增加83.06万元，增长10.37%。主要原因：本单位涉及部门改革，改革后人员增加，职能变化，经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出801.00万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.43万元，占本年财政拨款支出0.3%； 社会保障和就业支出78.39万元，占本年财政拨款支出9.79%；农林水支出673.63万元，占本年财政拨款支出84.10%；住房保障支出46.55万元，占本年财政拨款支出5.81%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算2.43万元，比2022年度年初预算减少2.56万元，下降51.30%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算2.43万元，比2022年度年初预算减少2.56万元，下降51.30%。主要原因：本单位根据业务发展需要开展培训，本年度培训次数减少，金额减少。

2、“社会保障和就业”(类)2022年度决算78.39万元，比2022年度年初预算增加0.96万元，增长1.2%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算78.39万元，比2022年度年初预算增加0.96万元，增长1.2%。主要原因：本单位涉及部门改革，改革后人员增加，经费增加。

“农林水支出”（类）2022年度决算673.63万元，比2022年度年初预算减少88.22万元，下降13.09%。其中：“农业农村”（款）2022年度决算673.63万元，比2022年度年初预算减少88.22万元，下降13.09%。主要原因：本单位根据业务发展需要开展业务，厉行节约，经费有所减少。

“住房保障支出”（类）2022年度决算46.55万元，比2022年度年初增加3.72万元，增长7.99%。其中：“住房改革支出”（款）2022年度决算46.55万元，比2022年度年初增加3.72万元，增长7.99%。主要原因是：本单位涉及部门改革，改革后人员增加，经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出428.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数2.70万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算1.80万元增加0.9万元。其中：

因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项经费安排及支出。

公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项经费安排及支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数2.70万元，比2022年年初预算数1.80万元增加0.90万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项经费安排及支出。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数2.70万元，比2022年年初预算数1.80万元增加0.9万元，主要原因：本单位涉及部门改革，改革后车辆增加，经费有所增加。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.54万元，公务用车维修1.29万元，公务用车保险0.49万元，公务用车其他支出0.38万元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.90万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出0.13万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6.74万元。授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的20.52%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的20.52%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆3台，47.30万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.本单位根据自身业务职能，当年使用的支出功能分类项级科目名词解释如下：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训。党校、行政学院等转业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业	年金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

项目名称	房屋场所租赁类项目
主管部门	北京市丰台区农业农村局	实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心
项目负责人	王宇	联系电话	63850074
项目资金
（万元）
年初预

算数	全年预

算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	145.1724	145.1724	145.1724	10	100%	10
其中：当年财政

拨款	145.1724	145.1724	145.1724	—	100%	—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
保证单位办公场地的正常使用，租用办公用房。

保证单位办公场地的正常使用，租用办公用房。

绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

措施
产出指标(50分)	数量指标	租用面积	652.02	652.02	10	10
租赁办公用房保障人数	24	24	10	10
质量指标	办公用房达标率	100%	100%	10	10
时效指标	预计完成时间	2022年底	2022年底	10	10
成本指标	项目租赁成本	145.1724万元	145.1724万元	10	10
效益指标(30分)	经济效益

指标	无	无	无
社会效益

指标	工作正常运转保障度	好	好	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
生态效益

指标	无	无	无
可持续影响指标	无	无	无
满意度

指标满意度

指标（10分）	服务对象满意度标	单位人员满意度	90%	90%	10	8	支撑材料有待加强
总分	100	96

项目名称	巴庄子124号出租房屋违建评估费
主管部门	北京市丰台区农业农村局	实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心
项目负责人	邱良	联系电话	63850074
项目资金
（万元）
年初预

算数	全年预

算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	25.314	25.314	25.314	10	100%	10
其中：当年财政拨款	25.314	25.314	25.314	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
为保障拆违工作顺利进行，对部分涉违建的房屋进行事前房屋评估，评估四家共计2万余平方米。	为保障拆违工作顺利进行，对部分涉违建的房屋进行事前房屋评估，评估四家共计22000平方米。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

措施
产出指标(50分)	数量指标	评估面积	22000	22000	10	10
质量指标	按质按量完成评估	100%	100%	10	10
时效指标	预计12月底完成	12月底完成	12月底完成	10	10
成本指标	本项目预算控制数	≤25.314万元	25.314万元	20	20
效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无
社会效益指标	保障拆违工作顺利进行	保障拆违工作顺利进行	保障拆违工作顺利进行	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
生态效益

指标	无	无	无
可持续影响指标	无	无	无
满意度

指标（10分）	服务对象满意度标	评估满意度	90%	90%	10	8	支撑材料有待加强
总分	100	96

项目名称	机构运转经费
主管部门	北京市丰台区农业农村局	实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心
项目负责人	王宇	联系电话	63850074
项目资金
（万元）
年初预

算数	全年预

算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	6.818122	6.818122	6.818122	10	100%	10
其中：当年财政拨款	6.818122	6.818122	6.818122	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
保证单位内部正常运转，保障食堂正常运转和员工正常用餐，完成食堂运转相关的食材购置，食堂设备购置维修，清洁费，燃气费、各项杂费的支出。	保证单位内部正常运转，保障食堂正常运转和员工正常用餐，完成食堂运转相关的食材购置，食堂设备购置维修，清洁费，燃气费、各项杂费的支出。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

措施
产出指标(50分)	数量指标	保障人数	24	24	10	10
质量指标	饭菜质量，食品安全	优	优	10	10
时效指标	预计12月底完成	12月底完成	12月底完成	10	10
成本指标	本项目预算控制数	6.818122万元	6.818122万元	20	20
效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无
社会效益指标	保证单位内部正常运转，保障食堂正常运转和员工正常用餐	保证单位内部正常运转，保障食堂正常运转和员工正常用餐	保证单位内部正常运转，保障食堂正常运转和员工正常用餐	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
生态效益

指标	无	无	无
可持续影响指标	无	无	无
满意度

指标（10分）	服务对象满意度标	员工满意度	满意	满意	10	8	支撑材料有待加强
总分	100	96

项目名称	农村管理人员管理知识及业务政策培训工作经费
主管部门	北京市丰台区农业农村局	实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心
项目负责人	李想	联系电话	63850074
项目资金
（万元）
年初预

算数	全年预

算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	2.31063	2.31063	2.31063	10	100%	10
其中：当年财政拨款	2.31063	2.31063	2.31063	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
根据管理人员管理知识及业务政策培训工作开展的需要，按照财政关于培训费使用标准规定支付教师讲课费、书费、材料费杂费等。	根据管理人员管理知识及业务政策培训工作开展的需要，按照财政关于培训费使用标准规定支付教师讲课费、书费、材料费杂费等。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

措施
产出指标(50分)	数量指标	培训人数	275	275	10	10
质量指标	培训质量	优	优	10	10
时效指标	预计12月底完成	12月底完成	12月底完成	10	10
成本指标	本项目预算控制数	2.31063万元	2.31063万元	20	20
效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无
社会效益指标	培训人员能力提升	优	优	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
生态效益

指标	无	无	无
可持续影响指标	无	无	无
满意度

指标（10分）	服务对象满意度标	培训对象满意度	90%	90%	10	8	支撑材料有待加强
总分	100	96

项目名称	农服中心部门运转聘用人员经费
主管部门	北京市丰台区农业农村局	实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心
项目负责人	王宇	联系电话	63850074
项目资金
（万元）
年初预

算数	全年预

算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	14.119164	14.119164	14.119164	10	100%	10
其中：当年财政拨款	14.11916	14.11916	14.11916	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余。

严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余。

绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

措施
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	10	10	10	10
足额保障率	100%	100%	10	10
质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10
时效指标	预计12月底完成	12月底完成	12月底完成	10	10
成本指标	本项目预算控制数	14.11916万元	14.11916万元	10	10
效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无
社会效益指标	保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余	保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余	保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
生态效益

指标	无	无	无
可持续影响指标	无	无	无
满意度

指标（10分）	服务对象满意度标	聘用人员满意度	≥90%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分	100	96

项目名称	无煤化巡查经费
主管部门	北京市丰台区农业农村局	实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心
项目负责人	李想	联系电话	63850074
项目资金
（万元）
年初预

算数	全年预

算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	34.9044	34.9044	34.9044	10	100%	10
其中：当年财政拨款	34.9044	34.9044	34.9044	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
委托第三方公司实施本区无煤化巡查，完成重点评估乡镇、村管控机制落实情况，巡查抽查村域范围是否有生产、储存、运输、销售、使用燃煤情况。	完成本区无煤化巡查，完成重点评估乡镇、村管控机制落实情况，巡查抽查村域范围是否有生产、储存、运输、销售、使用燃煤情况。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

措施
产出指标(50分)	数量指标	巡查覆盖率	57个行政村（包括下辖自然村）和1处区域（新房子地区）100%全覆	57个行政村（包括下辖自然村）和1处区域（新房子地区）100%全覆	10	10
质量指标	巡查质量	优	优	10	10
时效指标	预计12月底完成	12月底完成	12月底完成	10	10
成本指标	本项目预算控制数	34.9044万元	34.9044万元	20	20
效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无
社会效益指标	环境改善	好	好	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
生态效益

指标	无	无	无
可持续影响指标	无	无	无
满意度

指标（10分）	服务对象满意度标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分	100	96

项目名称	物业日常管理
主管部门	北京市丰台区农业农村局	实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心
项目负责人	邱良	联系电话	63850074
项目资金
（万元）
年初预

算数	全年预

算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	42.977283	42.977283	42.977283	10	100%	10
其中：当年财政拨款	42.977283	42.977283	42.977283	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
通过项目的实施，切实做好管辖区域内物业日常需要，改善和维护我站和辖区内租赁户的生活居住条件、工作环境和安全生产。该经费主要用于辖区内的供水系统、供电系统、取暖管道、消防、防汛等设施设备的维修维护以及房屋修缮、绿地养护、垃圾清运、搬运等。	通过项目的实施，切实做好管辖区域内物业日常需要，改善和维护我站和辖区内租赁户的生活居住条件、工作环境和安全生产。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

措施
产出指标(50分)	数量指标	保障区域单位数	≥10家	10家	10	10
质量指标	保障管辖区供水供电等安全	优良	优	10	10
时效指标	预计12月底完成	12月底完成	12月底完成	10	10
成本指标	本项目预算控制数	42.977283万元	42.977283万元	20	20
效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无
社会效益指标	改善和维护我站和辖区内租赁户的生活居住条件、工作环境和安全生产	改善和维护我站和辖区内租赁户的生活居住条件、工作环境和安全生产	改善和维护我站和辖区内租赁户的生活居住条件、工作环境和安全生产	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
生态效益

指标	无	无	无
可持续影响指标	无	无	无
满意度

指标（10分）	服务对象满意度标	租赁户满意度	大于90%	大于90%	10	8	支撑材料有待加强
总分	100	96

项目名称	新型农民培养工作经费
主管部门	北京市丰台区农业农村局	实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心
项目负责人	李学	联系电话	63850074
项目资金
（万元）
年初预

算数	全年预

算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	87.74	87.74	87.74	10	100%	10
其中：当年财政拨款	87.74	87.74	87.74	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
完成提升农村地区人员综合素质，转变就业观念，稳定就业能力，促进增收为目的，为农村地区的持续发展储备更高要求的人才力量，培育有文化、懂技术、会经营的新型农民。预计2022年培养总人数1265人，其中职业技能培养330人，专题培养495人，特种作业和特种设备培养440人。	完成提升农村地区人员综合素质，转变就业观念，稳定就业能力，促进增收为目的，为农村地区的持续发展储备更高要求的人才力量，培育有文化、懂技术、会经营的新型农民。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

措施
产出指标(50分)	数量指标	培训人数	1150	1150	10	10
质量指标	授课质量	优	优	10	10
时效指标	预计12月底完成	12月底完成	12月底完成	10	10
成本指标	本项目预算控制数	87.74万元	87.74万元	20	20
效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无
社会效益指标	提升农村地区人员综合素质，转变就业观念，稳定就业能力，促进增收为目的	提升农村地区人员综合素质，转变就业观念，稳定就业能力，促进增收为目的	提升农村地区人员综合素质，转变就业观念，稳定就业能力，促进增收为目的	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
生态效益

指标	无	无	无
可持续影响指标	无	无	无
满意度

指标（10分）	服务对象满意度标	学员满意度	90%	90%	10	8	支撑材料有待加强
总分	100	96

项目名称	信息系统运维类
主管部门	北京市丰台区农业农村局	实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心
项目负责人	王宇	联系电话	63850074
项目资金
（万元）
年初预

算数	全年预

算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	8.0916	8.0916	8.0916	10	100%	10
其中：当年财政拨款	8.0916	8.0916	8.0916	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
保证单位内部正常运转，做好单位办公网络、光纤接入费及网络光纤维护费、电脑及办公设备维护维修工作。	保证单位内部正常运转，做好单位办公网络、光纤接入费及网络光纤维护费、电脑及办公设备维护维修工作。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

措施
产出指标(50分)	数量指标	设备数量	200	200	10	10
质量指标	满足各项质量要求	满足各项质量要求	满足各项质量要求	10	10
时效指标	预计12月底完成	12月底完成	12月底完成	10	10
成本指标	本项目预算控制数	8.0916万元	8.0916万元	20	20
效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无
社会效益指标	设备正常运转保障度	好	好	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
生态效益

指标	无	无	无
可持续影响指标	无	无	无
满意度

指标（10分）	服务对象满意度标	办公人员满意度	≥90%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分	100	96

项目名称	政策性农业保险经费
主管部门	北京市丰台区农业农村局	实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心
项目负责人	李想	联系电话	63850074
项目资金
（万元）
年初预

算数	全年预

算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	4.620986	4.620986	4.620986	10	100%	10
其中：当年财政拨款	4.620986	4.620986	4.620986	—
—
上年结转资金
—
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其他资金
—
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年度总体目标	预期目标	实际完成情况
为促进我区政策性农业保险工作健康发展，保障政策性农业保险工作有序推进，严格落实中央及市级关于农业保险工作的各项政策，推进政策性农业保险政策惠及更多农户，切实尊重农户意愿，确保“愿保尽保”。	为促进我区政策性农业保险工作健康发展，保障政策性农业保险工作有序推进，严格落实中央及市级关于农业保险工作的各项政策，推进政策性农业保险政策惠及更多农户，切实尊重农户意愿，确保“愿保尽保”。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

措施
产出指标(50分)	数量指标	参保亩数	1000	1000	10	10
质量指标	参保合规率	100%	100%	10	10
时效指标	理赔进度	100%	100%	10	10
成本指标	本项目预算控制数	4.620986万元	4.620986万元	20	20
效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无
社会效益指标	对保户保障	高	高	30	28	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
生态效益

指标	无	无	无
可持续影响指标	无	无	无
满意度

指标（10分）	服务对象满意度标	参保户满意度	90%	90%	10	8	支撑材料有待加强
总分	100	96