中关村科技园区丰台园管理委员会

2024年度部门决算（公开）

目录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计417414.4万元，比上年增加165687.64万元，增长65.82%，其中：基本支出3974.88万元，占支出合计的0.95%；项目支出413439.52万元，占支出合计的99.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计664494.96万元，比上年增加234001.22万元，增长54.36%。主要原因：丰台科技园西区Ⅰ园区建设及综合治理A-E地块项目资金381291.71万元，中关村科技园区东区三期土地一级开发项目资金3032万元，2024年发生的防疫资金852.73万元，第五次全国经济普查142.84万元，相较2024年上述支出增加196927.80万元；企业扶持发展类支出同比减少33761.14万元，规划建设类支出同比增加1657.5万元，企业服务及营商环境建设类支出同比增加795.75万元，解决历史遗留问题类支出同比减少59.48万元，基地维护及安全保障同比减少247.07万元，党建类经费增加79.89万元，宣传类经费增加68.04万元，课题研究经费同比增加47万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33022.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出658.06万元，占本年财政拨款支出1.99%；教育支出0.94万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出27823.83万元，占本年财政拨款支出84.26%；社会保障和就业支出1108.29万元，占本年财政拨款支出3.36%；卫生健康支出1095.60万元，占本年财政拨款支出3.32%；城乡社区支出1892.89万元，占本年财政拨款支出5.73%；住房保障支出442.51万元，占本年财政拨款支出1.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算578.44万元，2024年度决算658.06万元，完成年初预算113.77%。其中：

“统计信息事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算45.34万元，完成预算安排资金100.00%。主要原因：年中因经济普查工作追加2024年第五次全国经济普查经费。

“组织事务”(款)2024年度年初预算578.44万元，2024年度决算597.73万元，完成年初预算103.33%。主要原因：2024年基层党组织党建活动经费年中增加52.12万元，2024年党群服务中心（站）运行费，2024年两新党组织书记、党务工作者岗位补贴减少9.72万元，2024年新建“两新”党组织连续两年启动经费减少1.50万元。

“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算14.99万元，完成预算安排资金100.00%。主要原因：因相关业务安排，年中追加新就业群体友好场景建设项目（2024年社会建设市级经费）14.99万元。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算4.01万元，2024年度决算0.94万元，完成年初预算23.58%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算4.01万元，2024年度决算0.94万元，完成年初预算23.58%。主要原因：根据实际培训需求支出。

3、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算11411.97万元，2024年度决算27823.83万元，完成年初预算243.81%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2024年度年初预算2688.59万元，2024年度决算2181.42万元，完成年初预算81.14%。主要原因：2024年初机关事业医疗保险功能分类分别是2060101和2060199，年中更换指标的功能分类为2101101和2101102，因此科学技术管理事务指标减少，行政事业单位医疗指标增加。

“其他科学技术支出”（款）2024年度年初预算8723.38万元，2024年度决算25642.42万元，完成年初预算293.95%。主要原因：年初预算未安排政策兑现，根据业务需求，年中追加了国数美域项目第七期租金4950万元，首届低空经济创新引领大会资金400.84万元，丰台科技园以整体形象参加“2024德国柏林国际轨道交通展览会”266.11万元，毕马（北京）轨道交通研究院有限公司第一年度租金补贴80.3万元，低空产业联盟2024年度工作会议经费80万元，园区一、二期步道及树池维修75.75万元，丰台科技园东区城市更新实施研究工作相关费用70.2万元，中关村论坛系列活动之“科技赋能康养发展论坛”暨丰台区首届智能康养产业创新发展大会活动经费41.28万元，区医药大健康专班2024年工作经费40.82万元，公租房空租期房租35.55万元，因公出国（境）经费24.54万元，2024年博士后、高研班工作经费18.5万元，使用2023年结转资金支付“丰九条”第四条2022年度政策兑现资金11660万元，使用建行专户结转资金支付环境提升项目32.45万元，将其他项目年末结余上缴给财政等。

4、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算1119.62万元，2024年度决算1108.29万元，完成年初预算98.99%。其中：

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算696.90万元，2024年度决算628.53万元，完成年初预算90.19%。主要原因：控制党群中心人员成本，提高运行效率。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算422.72万元，2024年度决算479.76万元，完成年初预算113.49%。主要原因：因2024年增加事业编7人，追加相应人员经费；年中养老基数调整，部分人员养老支出增加。

5、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1095.60万元，完成预算安排资金100.00%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算852.73万元，完成预算安排资金100.00%。主要原因：因支付2022年及以前年度发生的常态化核酸检测等防疫相关费用而年中追加资金。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算242.87万元，完成预算安排资金100.00%。主要原因：2024年初机关事业医疗保险功能分类是2060101和2060199，年中更换指标功能分类为2101101和2101102，因此科学技术管理事务指标减少，行政事业单位医疗指标增加。

6、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算166.03万元，2024年度决算1892.89万元，完成年初预算1140.09%。其中：

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算166.03万元，2024年度决算166.03万元，完成年初预算100.00%。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1726.86万元，完成预算安排资金100.00%。主要原因：因基建项目前期谋划项目、中关村丰台园重点区域公共空间改造提升项目年中追加相关费用。

7、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算464.92万元，2024年度决算442.51万元，完成年初预算95.18%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算464.92万元，2024年度决算442.51万元，完成年初预算95.18%。主要原因：2024年年中住房公积金变更基数后，公务员的住房公积金减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出384323.71万元，主要用于以下方面：城乡社区支出384323.71万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算384323.71万元，完成预算安排资金100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算384323.71万元，完成预算安排资金100.00%。主要原因：根据相关工作安排，年中追加丰台科技园西区Ⅰ园区建设及综合治理A-E地块项目资金381291.71万元、中关村科技园丰台园东区三期土地一级开发项目3032.00万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出3974.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数24.87万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元增加23.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数24.54万元，比2024年度年初预算数增加24.54万元。主要原因：2024年发生3个团组因公出国，其中2个参团，1个组团；2024年度因公出国（境）费用主要用于2024年7月1人随丰台区代表团赴白俄罗斯开展友城合作，2024年9月4人组织企业赴德国参加2024德国国际柏林轨道交通展览会，2024年12月1人随市科委、中关村管委会赴法国参加创新资源聚集区建设与管理培训班。2024年度组织因公出国（境）团组1个、6人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。公务接待0批次，公务接待0人。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.34万元，比2024年度年初预算数1.8万元减少1.46万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.34万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公车运行维护费用。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计174.08万元，比上年减少17.46万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，降低机关办公成本。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1807.98万元，其中：政府采购货物支出13.4万元，政府采购工程支出462.96万元，政府采购服务支出1331.63万元。授予中小企业合同金额1605.47万元，占政府采购支出总额的88.8%，其中：授予小微企业合同金额1393.31万元，占政府采购支出总额的77.06%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中关村科技园区丰台园管理委员会共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算5564.5万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公务服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.城乡社区支出（类）机关服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

29.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

30.国有资本经营预算支出：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）